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湛江市南三区2017年预算执行情况和2018年预算草案的说明
发布时间:2018-2-1   责任编辑:nsd01   字体:    文章来源:党政办   

湛江市南三区2017年预算执行情况

和2018年预算草案的说明

 

      2017年,南三岛滨海旅游示范区管理委员会紧紧围绕市委、市政府关于南三岛旅游发展的定位和工作部署,全区领导干部认真贯彻落实政策、主动适应新常态,以前瞻的眼光、执着的追求、创新的举措、务实的作风,大力实施“生态建岛,旅游兴岛,和谐稳岛”的发展战略,全力以赴推进各项做谋划、打基础的工作,充分挖掘海岛资源,抢抓机遇,攻坚克难,团结实干,推进全区经济社会发展工作,聚力多渠道、多方式稳步推进南三岛旅游开发,经济社会发展取得了新成效。

      一、2017年预算执行情况

      (一)一般公共预算执行情况。

      2017年全区一般公共预算收入完成1027万元,完成年初预算的93.62%,比上年实际完成数1712万元,可比口径同比减少32.03%。其中:税收收入完成411万元,与上年完成数同比减少69.35%(主要原因:1、耕地占用税一次性税源零征收;2、受全面实施“营改增”政策的影响,纳税人整体税负降低,整体税收减少);非税收入完成616万元,与上年完成数同比增长262.35%(主要原因:1、增加上缴租金收入;2、增加上缴幼儿园保教费)。加上上级补助收入20325万元(其中:返还性收入159万元、一般性转移支付补助12593万元、专项转移支付补助7573万元)、调入资金7756万元、债务转贷收入180万元、上年结余收入6064万元,2017年全区一般公共预算总收入35352万元。

      2017年全区一般公共预算支出完成30335万元,比上年支出决算数25750万元增长17.81%,加上债务还本支出144万元,收支相抵,年终结余4873万元(主要是省市上级补助资金结转),实现收支平衡。

      (二)政府性基金预算执行情况。

      2017年全区政府性基金预算收入完成0万元,加上上级补助收入1027万元、上年结余收入720万元,全区政府性基金预算总收入1747万元。

       2017年全区政府性基金预算支出完成1027万元,比上年支出决算数969万元增长5.99%,其中城乡社区支出982万元、其他支出45万元。收支相抵,年终结余720万元(主要是省市上级补助资金结转),实现收支平衡。

      二、2017年预算执行的主要措施及成效

      (一)优化支出结构,民生保障落实到位。

      2017年全区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、交通运输、城乡社区事务、节能环保、住房保障等九项民生支出共完成27516万元,占全区一般公共预算支出总额的90.71%,比上年增长19.53%,有力地保障和促进了各项民生事业的发展。

      1.力促教育发展。一是落实边远地区教师岗位津贴标准,由人均每月不低于800元提高到900元;二是加大财政教育投入,小学生人均公用经费标准达1150元/年,初中生人均公用经费标准达1950元/年。

      2. 加大民生底线投入。根据政策的时刻更新,确保低保、五保、孤儿、医疗救助等“底线民生”需求。城乡居民医疗保险月标准从120元提高到150元;城乡养老保险金月标准从100元提高到120元;城镇低保月标准从490元提高到580元;农村低保月标准从340元提高到400元;农村五保月标准从560元提高到674元;孤儿基本生活保障月标准从820元提高到880元;基本公共卫生服务经费人均年标准从45元提高到50元。

      3. 落实强农惠农政策。一是保障农村基层组织经费补助,确保村干部补助、村级组织办公经费、村委会书记(主任)通讯费按照标准发放。二是按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的社会主义新农村建设总要求,投入新农村示范片建设工程2411万元;三是落实精准扶贫,投入800万元改善贫困户的生活条件。

       (二)坚持做好财政日常工作。

      一是着力推进预算信息公开,打造阳光政府。按照财政部《印 发地方预决算公开操作规程》的通知,加大预决算信息公开力度,继续扩大预决算公开范围,财政部门和区直各部门均按时在网上进行了对财政预决算、部门预决算以及各部门机构设置、职能、收支情况及“三公”经费等向社会公开。

      二是完善财政管理信息系统的录入。1.完善政府性债务管理信息系统的录入,对项目施工进度等信息进行补充。2.填报财政供养人员系统信息,做好人员编制与实际人数、工资变动的数据更新。

      三是规范地方政府性债务管理。实施动态跟踪,对政府性债务项目的债务余额变化、债务举借、资金使用、还本付息、统计分析等环节实施全过程动态跟踪。建立政府性债务管理领导小组,做好政府性债务日常管理工作。开展存量债务置换,对历年债务进行置换,优化债务结构,有效化解债务风险。

      2017年南三区虽完成了各项工作任务,但在财政运行过程中也存在着一些问题面临困难。一是财税增收后劲严重不足。受“营改增”、行政事业性收费减免等税制改革的影响,组织财政收入入库难上加难,加之我区税源单一且未有大项目、大企业坐落,缺乏支撑税源。二是财政收支矛盾十分突出。财政收入质量有所下降,可用财力增长有限。财政支出压力持续增大,主要表现为三方面:1.刚性支出压力增大。机关事业单位工资改革、住房补贴改革、教师边远地区岗位津贴、“两相当”政策绩效工资、村干部补助等刚性支出逐年增加,而上级给予的固定数额补助资金远远不足以满足开支;2. 民生配套负担重。五保、低保、医疗救助、养老、孤儿等项目的配套标准逐年增加,我区财政配套部分存在较大压力;3.基础设施建设项目任重道远。建设资金来源主要依靠上级财政,而我区仍需不断地努力改善城区硬件设施及提升城区服务功能,则支撑项目建设的财力资金包袱越来越大。

      三、2018年财政预算草案

      (一)编制2018年预算的指导思想。

      根据新修订的《预算法》,南三区认真贯彻党的十八届三中、四中、五中和六中全会、党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和市委十一届四次全会要求,结合我区管委会2018年工作计划要点,实施积极财政政策,发挥财政职能作用,优化支出结构,加大基本公共服务投入力度,切实保障和改善民生,确保区各项政策落到实处,促进全区经济持续健康发展。

      (二)2018年预算编制的基本原则。

      预算编制遵循“统筹兼顾、量力而行、收支平衡”的原则,根据年度经济社会发展目标,参考上一年预算执行情况和本年度收支预测,按照规定程序进行编制。一是依法依规、强化约束。全面贯彻落实新预算法、树立法治理念,依法理财。二是严控机关运行经费、“三公”经费和会议费,确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。三是支出预算编制要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。进一步优化财政支出结构,促增长、惠民生,保重点、严格控制一般性支出。

      (三)一般公共预算收支情况说明。

      1.一般公共预算收入安排情况。

      2018年,我区一般公共预算收入安排1139万元,比2017年收入完成数1027万元增长10.9%,其中:税收收入838万元,占一般公共预算收入的73.57%,同比增长103.89%;非税收入301万元,占一般公共预算收入的26.42%,同比下降51.13%。加上省市上级补助收入5387万元、上年结余收入4873万元、调入资金17112万元等,一般公共预算总收入为28511万元。

      2.一般公共预算支出安排情况。

      2018年,我区一般公共预算支出安排28311万元,加上预备费200万元,一般公共预算总支出为28511万元,收支平衡。一般公共预算支出主要安排情况:  

      (1)一般公共服务支出2812万元;

      (2)国防支出5万元;

      (3)公共安全支出73万元;

      (4)教育支出7557万元;

      (5)文化体育与传媒支出31万元;

      (6)社会保障和就业支出4811万元;

      (7)医疗卫生与计划生育支出2859万元;

      (8)节能环保支出260万元;

      (9)城乡社区支出962万元;

      (10)农林水支出7552万元;

      (11)交通运输支出1万元;

      (12)资源勘探信息等支出50万元;

      (13)商业服务业等支出172万元;

      (14)国土海洋气象等支出10万元;

      (15)住房保障支出650万元;

      (16)债务付息及发行费支出6万元;

      (17)其他支出500万元。

      (四)政府性基金预算收支情况说明

      1.政府性基金预算收入安排情况

      2018年,我区政府性基金收入安排0万元,加上上年结余收入720万元,政府性基金预算总收入为720万元。

      2.政府性基金预算支出安排情况

      2018年,我区政府性基金预算安排总支出720万元,其中城乡社区支出557万元,其他支出163万元,收支平衡。

      四、完成2018年预算收支目标的主要措施

      新的一年,我们要认清形势,主动作为,在市委、市政府的正确领导下,以科学发展为主题,紧紧围绕我区中心工作,主动适应财政工作新常态,充分发挥公共财政职能,抓增收促节支、惠民生保稳定、强监管提效益等工作,促进全区经济社会持续稳定发展。

      (一)促进财源经济发展。加强税费征管,税务部门要进一步贯彻和落实依法征税,应收尽收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税,促进税收收入稳定。同时加大招商引资的力度,引进更多的企业落户南三区,致力增强经济发展后劲,培植优质税源。

      (二)优化支出,保障民生。在“保工资、保运转、保民生”的基础上,将财力优先保障教育、医疗卫生、社会保障等民生重点领域项目,保障民生事业的发展。

      (三)加强各项财政改革。一是推进预算信息公开,加大预决算公开力度,督促指导预算单位在规定的时间内公开部门预决算信息及部门“三公”经费信息。二是继续配合做好预算支出联网监督系统数据报送。三是推进国库管理制度改革,优化业务流程,规范支付行为。四是加强政府债务管理,化解存量政府债务,提高债务风险管控能力。

      (四)促进财政队伍素质提高。一是加强财政工作人员的政治理论水平学习及加强业务培训,切实提高其业务水平,提升工作效率。二是狠抓干部队伍作风建设。增强主动服务意识,改进服务态度,提高服务效能,切实转变工作作风,树立财政部门良好形象。

      各位代表,南三区今年的财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下,紧密结合经济形势,真抓实干,迎难而上,克服困难,为我区各项事业的发展提供财政保障。


关于编制湛江市南三区

2018年财政预算(草案)的说明

 

      一、编制2018年预算的指导思想

      根据新修订的《预算法》,南三区认真贯彻党的十八届三中、四中、五中和六中全会、党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和市委十一届四次全会要求,结合我区管委会2018年工作计划要点,实施积极财政政策,发挥财政职能作用,优化支出结构,加大基本公共服务投入力度,切实保障和改善民生,确保区各项政策落到实处,促进全区经济持续健康发展。

      二、2018年预算编制的基本原则

      预算编制遵循“统筹兼顾、量力而行、收支平衡”的原则,根据年度经济社会发展目标,参考上一年预算执行情况和本年度收支预测,按照规定程序进行编制。一是依法依规、综合预算。全面贯彻落实新预算法、树立法治理念,依法理财。二是勤俭节约、保障运转。严控机关运行经费、“三公”经费和会议费,确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。三是优化支出结构。支出预算编制要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则,促增长、惠民生,保重点、严格控制一般性支出。四是加强监管、公开预算。严肃财经纪律,加强财政资金管理监督,加强预算支出绩效管理。预决算信息应当向社会公开,对机关运行经费的安排,使用情况以及转移支付的安排、执行的情况等重点事项作出说明。

      三、一般公共预算收支情况说明

     (一)一般公共预算收入安排情况。

2018年,我区一般公共预算收入安排1139万元,比2017年收入完成数1027万元增长10.9%,其中:税收收入838万元,占一般公共预算收入的73.57%,同比增长103.89%;非税收入301万元,占一般公共预算收入的26.42%,同比下降51.13%。加上省市上级补助收入5387万元、上年结余收入4873万元、调入资金17112万元等,一般公共预算总收入为28511万元。

    (二)一般公共预算支出安排情况。

      2018年,我区一般公共预算支出安排28311万元,其中: 一般公共服务支出2812万元;国防支出5万元;公共安全支出73万元;教育支出7557万元;文化体育与传媒支出31万元;社会保障和就业支出4811万元;医疗卫生与计划生育支出2859万元;

      节能环保支出260万元;城乡社区支出962万元;农林水支出7552万元;交通运输支出1万元;资源勘探信息等支出50万元;商业服务业等支出172万元;国土海洋气象等支出10万元;住房保障支出650万元;债务付息及发行费支出6万元;其他支出500万元。加上预备费200万元,一般公共预算总支出为28511万元,收支平衡。

      四、政府性基金预算收支情况说明

      (一)政府性基金预算收入安排情况。

      2018年,我区政府性基金收入安排0万元,加上上年结余收入720万元,政府性基金预算总收入为720万元。

      (二)政府性基金预算支出安排情况。

      2018年,我区政府性基金预算安排总支出720万元,其中城乡社区支出557万元,其他支出163万元,收支平衡。

 

      附:南三区2018年政府预算表格及相关说明



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